2016年度整体支出绩效自评报告

单位负责人：罗春风

年末职工人数：14人
（人员编制：16 人）

年末资产总额：146.84 万元；
负债总额：   39.01万元

年度预算      收支情况

1、年初预算资金280.04万元。
2、单位年度总收入343.69万元，其中：财政拨款343.69万元，其他收入0万元。
3、单位年度总支出343.69万元，其中：项目支出0万元，基本支出343.69万元，人员支出209.55万元，公用经费支出134.14  万元，比上年增38.46%，三公经费28.14万元，比上年减 10.19%，公车购置和维护费21.9万元，公务接待费6.24万元，出国经费0万元。

年度支出情况分析说明（重点说明贯彻落实厉行节约、严控“三公经费”、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面的成绩、存在问题及改进措施）

一、支出情况分析：
2016年预算支出343.69万元，其中基本支出343.69万元，项目支出0万元。
1、本年度基本支出和业务性专项均按年初预算使用。
2、2016年度 “三公”经费支出情况：2016年“三公”经费决算数28.14万元，同比2015年决算数31.33万元减少3.14万元，减少幅度为10.19%；其中：
①因公出国（境）费用0元。
②公务用车运行维护费决算数21.9万元，同比上年决算数20.6万元增加1.3万元，增加的原因一是市教投集团公司与我办于2015年7月建管分离,2016年是单独运行的第一年;二是2016年7月份我办新增1辆由市教投公司划拨的公车，无年初预算;三是2015年7月份分家前发生的部分公车费用在市教投集团开支,2016年与2015年同期对比会出现时间差异,于是导致开支费用超支1.3万元。
③公务接待费预算数6.24万元，决算数6.24万元，同比上年决算数10.73万元减少4.49万元。同比减少41.84%，减少原因为例行节约，压缩公务接待。
3、重点支出安排率为100%。
4、资金使用严格按照国家财经法规、制度执行，有严格的内部审核程序，内部控制制度的建设正在不断完善。
5、按财政规定及时公开了预决算信息，向社会公开数据真实、完整、准确。
二、自我评价结论：
2016年职教园在探索园区职教改革与发展、抓好园区规划管理和两型建设、做好园区社会事务协调管理工作、运营和管理好就业创业指导中心取得了很好的成绩，扶贫工作和综治工作均进入全市先进行列，“三公经费”得到了有效控制，希望财政在经费支出方面给予更大地支持，把职教园的工作做得更好、更完善。
三：存在的问题
1、原制度建设存在一些不足。现针对各项业务工作制定了一系列的管理制度，但对照行政事业单位内部控制规范的要求，还需要将内控制度进行全面覆盖，使已建立的制度得到不断的完善。
2、职能科室、岗位设置不是很科学。本单位受人员编制限制，存在岗位设置不全情况；有些不相容岗位虽然做了分离，但不相容岗位上的人员由于一人多岗，存在不相容的职责未分离情况。
四:改进的措施与建议：
1、推进制度建设。按照工作计划步骤安排，稳步推进制度建设工作。根据单位的业务性质及目标要求，结合单位实际情况，全面梳理各项业务流程、明确业务环节、分析风险隐患、建立风险评估机制、制定风险应对策略、科学制定和完善各项管理制度。
2、完善工作机制。建立健全风险评估机制和自我评价机制。在评估和评价工作机制推动下，更好地适应本单位管理需求，提升公共服务水平和效率。
3、加强全员学习。通过加强宣传、培训等方式，促进各科室、各岗位责任人认真学习各项管理制度和工作流程，提高管理水平和能力。

整体绩效目标完成情况（党委政府下达的年度工作任务及本部门发展规划实施情况，描述年度内单位使用财政资金达到的产出和效果）

1.①创建了省级“同心项目”，进一步办好“同心讲堂”，实施“同心帮扶”行动，募集帮扶助学资金40万元。
    ②加强食品安全和生产安全的督查工作，确保无重特大安全事故发生。
    ③开展园区禁毒宣传活动，成立职教园综合治理办公室和职教园派出所，进一步优化园区办学环境，获市综合治理先进单位。
    ④统筹协调建设中科院职教园“云计算”分中心，完成投入2000万元，年底实现面向园区院校服务。
    ⑤成立园区职业教育发展促进会，开展形式多样的校企合作与对接，实现园区毕业生就业率90%以上，举办园区创新技能大赛，推进园区创新创业孵化工作。
    ⑥协调主办湖南省“百优工匠，十佳状元”技能大赛，园区选手获多项冠军。
2.园区规划充分体现“两型”特色；园区三所市直院校全面完成征地拆迁工作并在年内开工建设，确保2017年入园办学；加快推进湖南中医药高等专科学校新校区和湖南铁道职院新校区建设进程，实现2018年园区院校基本建成指标。
3.“双联”和精准扶贫工作取得成效。2016年度，职教园管理办作为株洲县龙门镇李家村扶贫工作队长单位，自筹和募集资金（含物资）600余万元，帮助李家村进行产业扶贫，成效显著，获市扶贫工作先进单位。

审核 意见

归口管理科室意见：（盖章）

绩效管理科意见：（盖章）